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用友U8系统操作→第七部分

发布日期:2016年11月07日    浏览次数:1756

第七部分   应付款管理

内容提要:1、初始设置;2、基础信息;3、录入期初余额;4、日常处理;5、期末处理。

重点掌握:1、日常处理;2、期末处理

一、        初始设置

当用户初次使用应付款管理系统时,首先会进入帐套参数设置界面,根据用户需求,选择应付款核销方式、控制科目依据、产品采购科目依据、预付款核销方式、受控科目制单方式、非受控科目制单方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式等等;然后点击系统上方工具栏“【设置】à【初始设置】”,进入【初始设置】窗口,第一步我们设置科目:由于本系统业务类型较固定,生成的凭证类型也较固定,因此为了简化凭证生成操作,可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好:1、基本科目设置:基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目,您可以在此处设置常用科目;操作步骤:a. 在窗口左边的树型结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”;b、输入每一项目中您最常用的科目信息(如果您没有外币核算,可以不输入外币科目,并且以上科目必须是最明细科目);2、控制科目设置:如果您在核算对供应商的赊购欠款时,针对不同的供应商(供应商分类、地区分类)分别设置了不同的应付账款科目和预付账款科目,可以先在账套参数中选择设置的依据,然后在此处进行设置;操作步骤:同基本科目设置;3、产品科目设置:如果您针对不同的存货(存货分类)分别设置不同的采购科目、应交进项税科目,则可以先在账套参数中选择设置的依据,然后在此处进行设置;操作步骤:同基本科目设置;4、结算方式科目设置:您不仅可以设置常用的科目,还可以为每种结算方式设置一个默认的科目;操作步骤:a. 在窗口左边的树型结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”;b. 您可以点击鼠标右键,选择弹出菜单中的【增加】或【删除】项;或者点击工具栏中的 〖增加〗或【删除】按钮, 增加或删除一条记录;c. 您可以直接在“科目”一栏里修改当前的记录;第二步设置帐龄区间:为了对应付账款进行账龄分析,我们应首先在此设置账龄区间,操作步骤:a. 在窗口左边的树型结构列表中点击“账龄区间设置”;b. 可以点击鼠标右键,选择弹出菜单中的【增加】或【删除】项;或者点击工具栏中的〖增加〗或【删除】按钮,即可在当前区间之前插入火删除一个区间;c.可以点击鼠标右键,选择弹出菜单中的【修改】项;或者点击工具栏中的 〖修改〗按钮,修改您输入的天数,系统会自动修改该区间以及其后的各区间的起止天数(最后一个区间不能修改和删除);第三步设置报警级别:我们可以通过对报警级别的设置,将供应商按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型,以便于掌握各个供应商的信用情况,操作步骤与帐龄区间设置相同;第四步单据类型设置:可以在此设置单据的类型,系统提供了发票和应付单两大类型的单据,在本系统中主要设置应付单的不同类型;操作步骤与上面的操作相同。

二、        基础信息设置

如果我们首先启动的是应收款系统,则我们要在系统中设置分类体系和编码档案。

1、             分类体系

地区分类:使用用友的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统,都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果您的企业需要对供货单位或客户按地区进行统计,那就应该建立地区分类体系(地区分类最多有五级)。

操作步骤:用鼠标单击〖增加〗按钮,按要求输入各项内容,再按〖保存〗按纽,保存此次增加的地区分类; 如想放弃新增地区分类,可以用鼠标单击〖放弃〗按纽,放弃此次增加的地区分类。如果想继续增加,用鼠标单击〖增加〗按纽即可。

供应商分类:如果想对供应商进行分类管理,用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后,用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。

操作步骤:同上所述地区分类。

存货分类:存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。工业企业的存货分类可以分为三类:材料、产成品、应税劳务等;商业企业的存货分类一般可以分为两类,商品继续分类可以按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等;用户可以在此基础上继续分类;存货分类最多可分8级,编码总长不能超过12位,每级级长用户可自由定义。

操作步骤:同上所述地区分类。

2、             编码档案

外币设置:在此可以对账套所使用的外币进行定义,当汇率变化时,应预先在此进行定义,以便制单时调用,减少录入汇率的次数和差错;对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户,在填制每月的凭证前,应预先在此录入该月的记账汇率;对于使用变动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户,在填制该天的凭证前,应预先在此录入该天的记账汇率。

 操作步骤: (1).增加:用鼠标单击〖增加〗,输入新的外币及相关栏目。输入完成后,用鼠标单击确认按钮即可;

    (2).删除:用鼠标单击要删除或修改的外币,用鼠标单击〖删除〗即可删除该外币(外币被使用后,不能被删除);

 (3).修改:要修改外币,可在外币设置各栏目中直接进行改动。

部门档案:按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分5级,编码总长12位,部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。

操作步骤:(1).增加:在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮,这时在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息即可;

 (2).删除: 把光标放在要删除的部门上,用鼠标单击〖删除〗按钮,系统将提示“确实要删除该部门信息吗?”单击〖是(Y)〗即可删除此部门(若部门被其它已经使用后就不能被删除);

 (3).修改: 在部门档案界面左边,将光标定位到要修改的部门编号上,用鼠标单击〖修改〗按钮。这时界面即处于修改状态,可以对部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息进行修改(部门编号不能修改)。

存货档案:本功能完成对存货目录的设立和管理

操作步骤: (1).增加:在左边的树型列表中选择一个末级的存货分类(如果您在建立账套时设置存货不分类,则不用进行选择),单击〖增加〗按钮,进入增加状态。增加完成后,单击〖保存〗按钮,则保存当前输入信息。您可以在页编辑状态下,单击〖增加〗按钮,继续增加新的存货,并且提供自动复制功能;

    (2).删除:将光标移到要删除的存货上,用鼠标单击〖删除〗按钮,即可删除当前存货(使用的存货不能删除);

    (3).修改:在存货列表中选中要修改的存货,单击〖修改〗按钮,进入修改状态;

    (4).设置显示内容: 在存货档案中显示的内容您可自由设置。点击“存货档案”的〖设置〗按钮,出现栏目选择框,根据需要选择相应栏目,然后点击〖确认〗按钮,则显示存货时系统将按您设置的栏目进行显示

    (5). 设置显示顺序: 用鼠标点击要改变顺序的栏目的标题,直到鼠标由通常的箭头状态变为可移动状态,此时不能松开手,继续拖动鼠标在栏目的标题间移动,直到将该栏目移到合适的位置为止,将所有需要调整位置的栏目均按此方法进行设置;

    (6).排序: 您可在存货档案中用鼠标将要排序的栏目选中,选中的栏目以蓝色显示,然后点击鼠标右键,选择排序的方式:升序或降序。选择后系统则自动进行排序。

职员档案:用于记录本单位使用系统的职员列表,包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

操作步骤:(1). 增加: 单击功能键中的〖增加〗按钮,屏幕上出现一空白行,用户可根据自己企业的实际情况,在相应栏目中输入适当内容,也可以在最后一栏空行中,双击鼠标,直接进入增加状态;

 (2).删除: 把光标放在要删除的职员上,用鼠标单击〖删除〗按钮,系统提示“确实要删除职员档案--XX吗?”,单击〖是(Y)〗即可删除此职员;

 (3).修改: 将光标定位到要修改的职员上,用鼠标双击所要修改的内容,即可进入修改状态修改。

供应商档案:建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务。

操作步骤:(1).增加:在窗口左边的树型列表中选择一个末级的供应商分类(如果您在建立账套时设置供应商不分类,则不用进行选择),单击〖增加〗按钮,进入增加状态,增加完成后,单击〖保存〗按钮,则保存当前输入信息,您可以在页编辑状态下,单击〖增加〗按钮,继续增加新的供应商。

(2).删除: 将光标移到要删除的供应商上,用鼠标单击〖删除〗按钮,即可删除当前供应商(已经使用的供应商不能删除);

 (3).修改: 在供应商列表中选中要修改的供应商,单击〖修改〗按钮,进入修改状态;

(4).并户: 点击供应商档案中的〖并户〗按钮,弹出并户对话框输入被并户的供应商编码以及并户至供应商处的编码,然后点击确认键即可。系统提示并户成功,则表明已完成并户,被并户的供应商将不再出现在供应商列表中;

  (5). 设置显示内容:同存货档案操作所述;

  (6). 设置显示顺序:同存货档案操作所述; 

  (7). 排序: 同存货档案操作所述;

结算方式:该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式,它与财务结算方式一致,如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。

 操作步骤:(1).增加: 点击功能键中的〖增加〗按钮,界面的右边部分,也即结算方式所包括的各项内容便被激活,用户可根据自己企业的实际情况,在相应栏目中输入适当内容;

               (2).保存: 在增加或修改操作中,功能键中的〖保存〗按钮自动激活,按下〖保存〗按钮便可将本次增加或修改的内容保存,并在左边部分的树形结构中添加和显示;

 (3).删除: 用户可先在左边部分用光标选择要删除的结算方式,然后点击功能键中的〖删除〗按钮,便可对所选定的结算方式内容进行删除;

 (4).修改: 用户可先在左边部分用光标选择要修改的结算方式,然后点击功能键中的〖修改〗按钮,便可对右边部分显示的所选定的结算方式的内容进行修改(结算方式一旦被引用,便不能进行修改和删除的操作);

 (5).放弃: 在增加或修改操作中,功能键中的〖放弃〗按钮自动激活,按下〖放弃〗按钮便可放弃本次增加或修改的内容。

付款条件:付款条件也叫现金折扣,是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待;付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。

操作步骤:(1).增加: 点击功能键中的〖增加〗按钮,屏幕上出现一空白行,用户可根据自己企业的实际情况,在相应栏目中输入适当内容,您也可以在最后一栏空行中,双击鼠标,直接进入增加状态;

 (2).删除: 点击功能键中的〖删除〗按钮 ,对已有的付款条件内容进行删除;

 (3).修改: 在要修改的栏目上双击鼠标,直接进入修改状态(付款条件一旦被引用,便不能进行修改和删除的操作);

(4).放弃: 在增加或修改操作中,点击功能键中的〖放弃〗按钮,便可放弃本次增加或修改的操作前状态。

三、        期初余额录入

当您初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入到本系统,以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时,系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里,您可以进行期初余额的调整。

操作步骤:(一)增加期初余额

1、选择【设置】菜单下的【期初余额】项;

2、用下拉框选择科目,科目包括所有应付系统的受控科目;

3、选择完科目后,点击工具栏中的 〖增加〗按钮,屏幕            会出现选择单据类型界面;

4、选择单据名称、单据类型和方向;

5、选择完单据的类型、名称和方向后,点击 〖确认〗按钮, 屏幕即会出现该类型单据的界面,您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮,系统会取消刚才的操作;

6、输入各种类型单据的期初余额后,按 〖保存〗按钮, 即可保持您所进行的操作;

7、点击〖增加〗图标,继续增加该类型的单据。

         (二)修改期初余额

1、在期初余额主界面,首先选中要修改的单据,然后双击鼠标,则可以进入该单据的界面;

2、当您进入某张单据界面后,点击〖修改〗按钮,修改当前单据;

3、修改完成后,点击〖保存〗按钮,保存当前修改;点击〖放弃〗按钮取消此次修改。

         (三)删除期初余额

1、在期初余额主界面,首先选中要删除的单据,然后点击〖删除〗按钮,则可以进入该单据的删除界面;

2、如果处于某张单据的界面,则可以直接点击〖删除〗按钮,删除当前单据。

         (四)查询期初余额

1、在期初余额主界面中点击〖过滤〗按钮;

2、输入查询的条件后,点击〖确认〗按钮,系统会将满足条件的数据全部列示出来。

         (五)执行期初余额与总账对账功能

1、在期初余额主界面中点击〖对账〗按钮;

2、屏幕上列示出各科目与总账的对账结果。

四、        日常处理

(一)单据处理:单据处理是本系统处理的起点。在此,您可以录入采购业务中的各类发票,以及采购业务之外的应付单。根据您的业务模型的不同,单据处理的类型也不同:如果您同时使用应付账款系统和采购系统,则发票由采购系统录入,在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要的单据仅限于应付单;如果您没有使用采购系统,则各类发票和应付单均应在本系统录入。

操作步骤:

1、增加单据:点击工具栏上的〖增加〗按钮,可以增加一张单据;如果您当前正处于增加状态,则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据;如果您现在处于单据处理的主界面,则应先选择单据的类型、单据名称和方向;选择完单据的类型、名称和方向后,点击 〖确认〗按钮 ,屏幕即会出现该类型单据的界面,您可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮,系统会取消刚才的操作。

2、修改单据:如果当前处于“单据处理”主界面,则先选择所需要修改的单据,用鼠标双击此单据,进入该单据的查询状态;在单据的查询状态下,点击〖修改〗图标,进行修改。修改的操作方式同增加;修改完成后,按〖保存〗按钮,即可保存当前修改结果;如果需要修改的单据很多,可以重复此操作,直至修改结束。

3、删除单据:如果您当前处于“单据处理”主界面,则先选择所需要删除的单据,点击〖删除〗图标;如果此时您正在查看某张单据,则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据删除(从销售系统中传入的单据不允许删除)。

4、审核单据:用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】,可以根据输入的过滤条件显示需要处理的单据信息,进入“单据处理”主界面;在选择标志一栏里,双击鼠标或者打对勾,然后点击工具栏中的审核按钮,则表示要将该张单据审核;也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中;点击〖全消〗图标取消所做的选择;当审核的发票已经做过现付处理,则系统在审核记账的同时,后台还将自动进行相应的核销处理;对于付款单有剩余的部分,自动作预付款处理;对于发票有剩余的部分,再作应付账款处理。

5、弃审单据:用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】,可以根据输入的过滤条件显示需要处理的单据信息,进入“单据处理”主界面;在选择标志一栏里,双击鼠标或者打对勾,然后点击工具栏中的弃审按钮,则表示要将该张单据进行弃审处理;也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中;点击〖全消〗图标取消所做的选择。

6、单据制单:总账系统启用后,在您对单据进行了审核后,系统会询问您是否要立即制单,如果您想在单据输入后直接进行制单,系统将会将对单据进行制单;如果您不想立即制单,则可以在“制单”功能中集中处理。

7、查询单据:用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】,显示过滤条件;也可以在单据处理列表界面中点击〖过滤〗或者〖定位〗按钮来查询单据。

(二)单据结算:

 操作步骤:

1、增加付款单/收款单:用鼠标点击【日常处理】菜单项下【单据结算】;录入完各栏目后,按〖保存〗按钮,即可保存当前的操作;如果需要继续录入,可单击〖增加〗按钮,录入该供应商下一张收/付款单;如果想放弃当前的操作,单击 〖放弃〗按钮;用鼠标点击〖切换〗按钮,可使当前的付款单的界面切换为收款单的界面。

2、修改付款单/收款单:同上所述,单击〖修改〗按钮。

3、删除付款单/收款单:同上所述,选择所要删除单据的所属供应商,进入付款单或收款单界面,用鼠标点击 〖上张〗和〖下张〗 按钮,寻找所要删除的单据,单击〖删除〗按钮。

4、核销付款单/收款单:首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【单据结算】,进入单据结算主界面,通过〖切换〗按钮进行付款单和收款单之间的相互切换;用鼠标单击供应商右边的参照框选择供应商名称,屏幕会列出所有该供应商下所有未结算的付/收款单的信息,选中后,单击 〖核销〗按钮,屏幕会在下方列出所有该供应商未核算的单据的信息,您可以选择所要核销的单据。

5、查询付/收款单:输入要查询的客户的名称,通过单击 〖上张〗和〖下张〗按钮,直接翻看付款单和收款单进行查询。

6、形成预付款:首先进入单据结算主界面,选择供应商的名称,录入付款单,点击〖预付〗按钮,将该款项全部作为预付款。

7、一次支付多个供应商:用鼠标点击【日常处理】菜单下的【选择付款】,屏幕会出现“选择付款--条件”对话框,输入选择条件,选择供应商并且可以同时选择多个供应商,点击右边的〖全选〗按钮,即可同时选择所有供应商,点击右边的〖全消〗按钮,可以把所作的选择同时消除;选择完所有的条件后,用鼠标点击〖确认〗按钮,可以在“付款金额”一栏里输入本次支付的金额,输入完金额后,按〖确认〗图标,弹出一个输入窗口,输入支付给每一个供应商的结算方式和票据号。

(三)票据管理:可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理

操作步骤:

1、增加应收票据:首先用鼠标点击【日常处理】、【票据管理】,弹出“票据查询”对话框,输入各种条件后,单击〖确认〗按钮进入主界面,单击工具条上的〖增加〗按钮,屏幕会出现票据增加的界面;输入完各栏目后,如果您点击 〖确认〗 按钮,则保存当前票据,则系统会生成一张付款单,可以在【单据结算】部分进行查询;如果对当前输入的结果不满意,用鼠标单击 〖取消〗按钮,可取消当前的操作。

2、删除票据:同上所述,选中要删除的票据,点击工具栏中的〖删除〗按钮。

3、修改票据:同上所述,选中要修改的票据,点击工具栏中的〖修改〗按钮。

4、计息处理:同上所述,点击工具条上的 〖计息〗按钮,就可以对当前的票据进行计息处理,输入完毕后,按〖确认〗按钮,可保存前述的操作,系统会自动把结果保存在票据登记簿中。

5、结算处理:同上所述,选中一张票据,点击工具条上的 〖结算〗按钮,就可以对当前的票据进行结算处理。

6、转出处理:同上所述,点击工具条上的 〖转出〗按钮(票据转出后,将不能再对其进行其他处理)。

(五)转账处理:

操作步骤:

1、预付冲应付:选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预付冲应付】,直接点击〖自动转账〗按钮,则系统会自动进行成批的预付冲抵应付款工作;也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作,在“预付款”页签中输入过滤信息,系统会将该供应商所有满足条件的预付款的日期、转账方式、金额等项目列出,在转账金额一栏里输入每一笔预付款的转账金额;用鼠标单击 “应付款”页签,同样过滤出应付款信息;上述两个页签均可以通过输入转账总金额,点击〖分摊〗按钮,达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的,且分摊好的各单据转账金额允许修改;输入完有关预付款和应付款的信息后,按〖确认〗按钮, 系统会自动地将两者对冲。

2、应付冲应收:选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应收】,如果用应付款冲抵应收款,选择“应付冲应收”(如果红字应付单冲销红字应收单,则可以将“负单据”复选框选中),点击“应付款”页签,输入完条件后,按〖过滤〗按钮,系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出,可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额,如果在转账总金额中输入了数据,则也可以通过点击〖分摊〗按钮,自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理;输入完有关应付款的信息后,单击“应收款”页签,操作步骤同“应收款”界面;输入完有关应付款和应收款的信息后,按〖确认〗按钮,系统会自动地将两者对冲,按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作;可以点击〖自动转账〗按钮,则系统会根据选择的供应商和客户自动进行应付冲应收的工作。

3、红票对冲:选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【红票对冲】,根据输入供应商信息过滤单据,点击〖自动〗按钮,系统将找出有对应发票号的红字发票对冲,并将对冲的结果显示在屏幕上;点击 〖手工〗按钮,屏幕会显示该日期前、该供应商、该币种所有未转账完的正向单据 ,包括发票和应付单,可以在对冲金额中输入要对冲的金额,完成后,点击 〖确认〗 按钮,保存所做的操作;点击〖取消〗按钮,取消刚才的操作。

4、应付冲应付:单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应付】,在“货款”、“其他应付款”和“预付款”复选框中选择您需要处理的单据,根据输入供应商信息,单击〖过滤〗按钮,系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出,可手工输入或双击选择(双击本行则并账金额自动填充余额)“并账金额”,金额大于0小于等于余额,按“确认”按钮,系统会自动地进行转出、转入处理,按“取消”按钮,系统会取消上述操作。

(六)制单:为了快速地、成批地生成凭证,可以使用制单功能进行批处理制单。

操作步骤:

1、用鼠标选择 【日常处理】菜单项下的 【制单】项;

2、根据自己的实际需要选取左边选择制单类型;

3、输入完查询条件,单击〖确认〗;

4、输入制单日期,直接输入或者参照输入;

5、系统会将日期小于等于当前业务日期的所有未制单已经记账的单据全部列出;

6、您可以在选中一条记录,然后点击〖单据〗按钮,即可显示该条记录所对应的单据卡片形式;

7、选择要进行制单的单据,点击〖制单〗按钮,进入凭证界面;

8、在凭证界面可以增加、删除分录,可以修改科目、项目、部门、个人、制单日期、摘要、凭证类别、附单据数等栏目(金额由系统自动生成,不能对此进行修改);

9、用鼠标单击〖保存〗按钮,可以将当前凭证传递到总账系统。

五、期末处理

(一)计算汇兑损益:可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。

操作步骤:

1、选择 【日常处理】菜单项下的 【汇兑损益】项;

2、直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入日期, 输入的日期应该小于等于第一个未结账月月末并且小于等于当前业务日期,大于已结账月;

3、在某个币种的选择标志一栏内双击鼠标,系统会自动在此处打上对勾,如果想取消该次选择,可以在有对勾的栏目内再双击鼠标,系统会取消对勾,也可以点击〖全选〗或〖全消〗按钮,选中或取消全部币种;

4、点击〖下一步〗按钮,进入试算表界面;

5、屏幕会显示所选择的所有的币种的汇兑损益的计算情况,如果对当前的试算结果满意,可点击〖确认〗按钮保存此次计算,否则点击〖取消〗按钮。

(二)月末结账:本月的各项处理已经结束,可以选择执行月末结账功能。

操作步骤:

1、用鼠标单击【日常处理】菜单条下的【月末结账】;

2、选择结账月份,双击结账标志一栏,标志选择该月进行结账;

3、单击〖下一步〗按钮, 系统将月末结账的检查结果列示,可以点击其中任意一项,以检查其详细信息,点击〖取消〗按钮,取消此次操作。

4、点击〖确认〗按钮,执行结账功能。


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